本次审核对公司五个职能部门和三个分公司共检查了标准章节172 项，审核中开出不合格报告单3份，与去年的内审结果相比，体系运行方面有了一定的进步，从不合格统计看二界沟分公司发现一项不符合项，分布在7.5.3条款，三角洲分公司发现一项不符合项，分布在7.5.5条款，荣兴分公司发现一项不符合项，分布在7.5.3条款，出现的不合格项主要集中在仓库管理和物资存放等方面，上述不符合项及其类似的问题各部门已及时采取纠正措施。

　　各部门、分公司要以此次内审为契机，对所发生的不合格及潜在的不合格及时采取纠正和纠正措施，在今后的工作中参照《质量手册》、《程序文件》及三级文件认真做好本职工作并监督本部门、分公司的体系运行工作，确保公司质量管理体系正常运行。为迎接质量管理体系ISO9001标准复审进一步作好准备，待进行完管理评审后，确保复审通过成功。